延安市教育局2018年部门决算和“三公”经费情况说明-凯发官网入口

附件1

延安市教育局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）市教育局贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中、省关于教育工作的方针、政策及法律法规，拟定全市教育改革与发展的有关规定、办法，并监督实施。

2.编制全市教育事业发展规划、计划，并组织实施。

3.综合管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、高等教育、中等教育、特殊教育、现代化教育、幼儿教育等工作；指导协调各县区教育工作。

4.会同有关部门制定全市中小学、职业中学的招生计划。

5.监督指导全市高等教育、中等教育、成人教育、自学、研究生等各类招生考试及普通中学生学业水平测试。

6.归口负责全市中、小学教师队伍建设和管理工作。

7.协调、指导全市教育督导与评估工作。

8.贯彻执行国家语言文字和教师资格认定工作的方针、政策，负责普通话指导推广和教师资格认定工作。

9.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

10. 统筹管理教育经费、教育专项资金，监督管理全市各类教育附加费，监督全市教育经费的筹措和使用；负责全市教育系统内部审计和工程项目稽查工作；实施困难学生的资助工作。

11.负责市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

12.负责全市教育系统安全稳定和中小学营养改善计划实施工作。

（二）市教育局设下列内设机构：办公室、人事科、规划与资金管理科、基础教育科、继续教育科、学前教育科、招生管理科、安全稳定科。

二、2018年度部门工作完成情况

一是贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。把立德树人贯穿到教育工作的各领域、各环节，着力构建德智体美劳全面发展的育人体系。抓实抓好思想政治教育，持续推进思政课建设。顺利通过教育部全国校园足球改革试验区批复，全市校园足球发展被中省重要媒体报道；与北京华奥国科合作开展中小学生体质检测和数据分析；53所学校体育场地面向社会开放。持续推进市县教育教育视导，实现覆盖面和结果应用双提升。

二是推进教育综合改革，解决教育突出矛盾问题。坚持问题导向，贯彻落实中省深化教育体制机制改革的意见，全力推动《关于以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作的实施意见》等5个改革文件的落地实施，搭建起了教育改革的“四梁八柱”，打出了教育改革最强“组合拳”。

三是持续改善办学条件，推进教育优质均衡发展。积极实施中省学前教育、“全面改薄”、县城以上城区中小学建设、普通高中建设、现代职业教育建设和特殊教育学校建设等六大类教育项目，加快延安城区学校建设。开展了新一轮学校规划编制工作。启动全市优质均衡县区创建工作。

四是加强两支队伍建设，全面厚植教育人才基础。全面加强新时代教师队伍建设，实施“百千万”人才培养工程，加大教师补充力度，实现特岗计划13县区全覆盖。开展“师德师风建设年”活动，推行师德考核“负面清单”制度。以市委、市政府名义表彰全市师德模范和名优校长教师。协调争取国民信托有限公司设立“优秀乡村教师奖励慈善信托”基金。

五是提升教育发展水平，努力办好人民满意教育。深化教育教学改革，推进教学方式转变和学生综合素质评价，加强中高考改革研究，积极推行选课、走班和学分管理。加强教育教学视导，追踪视导问题整改。深化“苏陕”“粤陕”教育合作，加强与北京、西安和知名高校的教育合作交流，继续开展“延安—无锡”教育对口支援，推动提升教育教学质量。

六是全面加强党的领导，营造风清气正教育生态。加强教育系统基层党建，筑牢基层组织根基，推进党建示范校创建和质量创优，实施“双带头人”“双培养”培育工程，开展“不忘初心、牢记使命”，落实“支部建设年”任务。加强党风廉政建设，强化意识形态管控。巩固教育扶贫成果，加大控辍保学、精准资助力度。坚持底线思维，强化风险管控，扎实抓好信访维稳、考试安全和教育“三乱”治理，规范民办学校办学行为，深入开展文明校园创建，抓好扫黑除恶专项斗争，持续净化教育生态。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的一级预算单位共有14个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1608人，其中行政编制18人、事业编制1590人；实有人员1490人，其中行政20人、事业1470人。单位管理的离退休人员270人，其中离休人员4人，退休人员全部移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年度本部门收入总计43533.31万元，较上年度增加了6009.91万元，增长了16.02%，主要原因是事业单位纳入目标责任考核范畴，奖励资金增加。

2018年度本部门支出总计43533.31万元，较上年度增加了6009.91万元，增长了16.02%，主要原因是事业单位纳入目标责任考核范畴，奖励资金增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本部门收入37983.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入32,818.66 万元，为单位人员工资福利和维持单位基本运行经费等；政府性基金预算财政拨款7.48万元，为彩票公益金及对应专项债务收入；事业收入2,944.00 万元，为从事教育教学及社会服务过程中的收费项目，包括高中学杂费、住宿费、各类报名考试费等；其他收入2,213.69万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

3.本年度支出构成情况。

2018年度本部门支出37,683.13万元。其中：教育支出35,298.18万元，包括市直各教育单位的人员经费、办公经费、项目支出等；科学技术支出20.00万元，包括其他科学技术普及支出；社会保障和就业支出2,312.84万元，包括各项职工社会保险费用；其他支出7.48万元，包括用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度本部门财政拨款收入32826.14万元，较上年度增加了1985.96万元，增长了6.44%，主要原因是事业单位纳入目标责任考核范畴，奖励资金增加。

2018年度本部门财政拨款支出33680.17万元，较上年度增加了6316.47万元，增长了23.08%，主要原因一是事业单位纳入目标责任考核范畴，奖励资金增加；二是年末结余资金较上年减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出33680.17万元，按政府功能分类科目分，包括：教育支出31,295.22万元，含教育管理事务2,346.31万元，普通教育25,602.01万元，其中：小学教育3,742.28万元、初中教育4,751.39万元、高中教育9,359.33万元和其他普通教育支出7,749.01万元，职业教育47.99万元，广播电视教育740.05万元，特殊教育556.87万元，进修及培训417.00万元，其他教育支出1,584.99万元；科学技术支出20.00万元；社会保障和就业支出2,312.84万元，为离休干部离休费，离退休管理机构经费；其他支出7.48万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出26,093.49万元，其中：人员经费21,867.58万元，为单位职工的各项工资、补贴、社会保险费用、住房公积金的缴纳等，包括工资福利支出19,089.53万元，含基本工资6,300.36万元、津贴补贴1,876.47万元、奖金87.69万元、绩效工资5,902.64万元、机关事业养老保险缴费2,469.88万元、职业年金缴费246.68万元、城镇职工基本医疗保险缴费546.34万元、住房公积金1,167.52万元、其他工资福利支出431.05万元；对家庭和个人补助2,778.04万元，其中包括抚恤金62.82万元、生活补助2,071.23万元、救济费2.25万元、医疗费62.25万元、助学金512.52万元、奖励金17.14万元、其他对个人和家庭的补助支出49.84万元。公用经费4,225.91万元，为保障机构正常运转、日常工作需求，包括商品和服务支出4,225.56万元，含办公费322.26万元、印刷费99.59万元、水费98.72万元、电费136.81万元、邮电费45.60万元、取暖费268.24万元、物业管理费441.53万元、差旅费96.69万元、维护费385.59万元、会议费9.36万元、培训费254.06万元、公务接待费0.60万元、专用燃料费25.57万元、劳务费1,403.81万元、委托业务费6.75万元、工会经费54.50万元、福利费324.80万元、公务用车运行维护费21.57万元、其他交通费65.43万元、其他商品服务支出110.86万元；资本性支出0.34万元，为办公用品购置。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年度本部门政府性基金财政拨款收入7.48万元，为彩票公益金及对应专项债务收入。

2018年度本部门政府性基金财政拨款支出7.48万元，为用于残疾人事业的彩票公益金支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出26.25万元，较上年减少24.10万元，减少了47.86%，原因为一是2018年严格执行中央八项规定，严格规范公务接待审批，对未经审批的不予接待，公务接待次数减少，费用较上年减少。 二是2018年事业单位进行了公车改革，单位车辆暂时停止使用，车辆费用较上年减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

     2018年因公出国（境）团组2个，2人次，支出4.08万元，较上年增加4.08万元，增长了0%，原因为延安实验小学于2017年9月至2018年7月外派英语教师赴比利时安特卫普省进修，学费及住宿费由比利时承担，产生往返交通费用共计1.32万元；陕西广播电视大学延安分校校长张振华同志经市外办、市政府分管外事和市政府批准后出访英国、爱尔兰所发生的费用，共计2.76万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年比较无不变化。

公务用车运行维护费支出21.57万元, 较上年减少28.52万元，减少了56.94%，原因为2018年事业单位进行了公车改革，单位车辆暂时停止使用，车辆费用较上年减少。

（3）公务接待费支出情况。

     2018年公务接待11批次，170人次，支出0.60万元，较上年增加0.33万元，增长了122.22%，原因为招待外聘专家及兄弟院校之间教育教学有关活动。

2.“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出26.25万元，年初预算为40.70万元，差值为14.45万元。其中：因公出国（境）支出4.08万元，年初预算为0万元，差值为4.08万元，原因为为延安实验小学于2017年9月至2018年7月外派英语教师赴比利时安特卫普省进修，学费及住宿费由比利时承担，产生往返交通费用共计1.32万元；陕西广播电视大学延安分校校长张振华同志经市外办、市政府分管外事和市政府批准后出访英国、爱尔兰所发生的费用，共计2.76万元；公务用车购置支出0万元，年初预算为0元，差值为0万元；公务用车运行维护费支出21.57万元，年初预算为36.80万元，差值为15.23万元，原因为2018年事业单位进行了公车改革，单位车辆暂时停止使用，车辆费用较上年减少；公务接待费支出0.60万元，年初预算为3.90万元，差值为3.3万元，原因为2018年严格执行中央“八项规定”，严格规范公务接待审批，对未经审批的不予接待，公务接待次数减少，费用较上年减少。

3.培训费支出情况。

2018年度本部门培训费支出646.10万元，较上年增加188.91万元，增长了41.32%，原因为2018年度财政预算增加教师培训专项经费。

4.会议费支出情况。

2018年度本部门会议费支出38.09万元，较上年减少7.88万元，减少了-17.14%，原因为通过电视电话会议的形式召开会议，减少会议召开数量。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目17个，共涉及资金 7,579.20万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出720.79万元，较上年增加89.57万元，增长了14.19%，原因为2018年目标责任考核奖励标准提高，人员经费增长。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共4764.86万元，其中政府采购货物类支出1401.02万元、政府采购服务类支出809.61万元、政府采购工程类支出2554.23万元。其中：授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆27辆；单价50万元以上的通用设备12台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。