延安市教育局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行中、省关于教育工作的方针、政策及法律法规，拟定全市教育改革与发展的有关规定、办法，并监督实施。
2、编制全市教育事业发展规划、计划，并组织实施。
3、综合管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、高等教育、中等教育、特殊教育、现代化教育、幼儿教育等工作；指导协调各县区教育工作。
4、会同有关部门制定全市中小学、职业中学的招生计划。
5、监督指导全市高等教育、中等教育、成人教育、自学、研究生等各类招生考试及普通中学生学业水平测试。
6、归口负责全市中、小学教师队伍建设和管理工作。
7、协调、指导全市教育督导与评估工作。
8、贯彻执行国家语言文字和教师资格认定工作的方针、政策，负责普通话指导推广和教师资格认定工作。
9、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
10、统筹管理本部门教育经费、教育专项资金，监督管理全市各类教育附加费，监督全市教育经费的筹措和使用；负责全市教育系统内部审计和工程项目稽查工作；实施困难学生的资助工作。
11、负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。
二、2018年年度部门工作任务
1.深入学习贯彻十九大精神，扎实抓好系统党建工作。
2.着力深化教育综合改革。深化教育教学改革，推进评价制度改革，夯实招生考试制度改革，加快教育合作交流，加强教育督导考核。
3.落实立德树人根本任务。坚持延安精神办学育人，加强改进学校德育工作，抓好学校体育工作，强化校园文化建设，做好语言文字工作。
4.促进教育均衡发展。改善提升教育基础设施，解决城区教育问题，加快学前教育普惠发展，提升高中办学水平，大力发展职业教育，支持特殊教育发展，推进义务教育一体发展。
5.做好教育扶贫和教育民生。加大控辍保学力度，落实精准资助政策，加强结对帮扶工作，厚植扶贫长效机制优势，落实教育民生政策。
6.提高教育保障水平。加强两支队伍建设，加大教师培训力度，提高教育经费保障，推进教育信息化建设，维护校园安全稳定。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 延安市教育局（机关） |
2 | 延安市教育基金办公室 |
3 | 延安市教育教学研究中心 |
4 | 延安市教育信息网络中心 |
5 | 延安市人民政府教育督导室 |
6 | 延安市教育工会委员会 |
7 | 陕西广播电视大学延安分校 |
8 | 延安枣园小学 |
9 | 陕西延安中学 |
10 | 延安市聋哑学校 |
11 | 延安市实验中学 |
12 | 延安市中小学生营养健康指导站 |
13 | 延安实验小学 |
14 | 延安市考试管理中心 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制1431人，其中行政编制20人、事业编制1411人；实有人员1481人，其中行政25人、事业1456人。单位管理的离退休人员246人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备47台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款17957.91万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算总额25691.27万元，其中包括一般公共预算拨款17957.91万元，事业收入2215万元，上年结余5518.36万元，较上年增加18.02%。主要原因是2017年未缴纳单位职工养老保险费用（退回款）以及2017年度已完成项目且未及时支付的项目资金。
2018年支出预算总额为25691.27万元，其中包括人员经费和公用经费支出23058.72万元，占支出总额的89.75%；资本性支出255万元，占支出总额的0.99%;专项业务经费支出2072.55万元，占支出总额的8.07%;较上年增加18.02%，主要原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算17957.91万元，较上年减少0.05%。主要原因是按照党中央、国务院厉行节约的精神和中央八项规定的工作要求，厉行节约，压缩开支。
2018年财政拨款支出预算17957.91万元，较上年减少0.05%，主要原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款收入17957.91万元，较上年减少0.05%。其中人员经费14521.10万元，比去年减少7.63%，主要原因是政策性退休人员增加等；公用经费3700.21万元，比去年减少15.04%，主要原因是根据往年预算执行情况，对办公费、印刷费和差旅费等进行了适当调减；资本性支出经费100万元，比去年减少6.71%，是因为与去年相比，今年减少安排档案装具设备购置。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出17957.91万元。其中：
（1）人员经费16578.20万元，比去年增长5.45%，原因是正常调资晋档及社会保障缴费的提高而相应增加。
（2）公用经费1272.81万元，比去年减少16.31%，原因是厉行节约，压缩开支。
（3）资本性支出经费100万元，比去年减少6.71%，原因是与去年相比，今年减少了档案装具设备购置。
（4）专项业务经费支出106.9万元，比上年减少11.94%，原因是压缩项目支出。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出17957.91万元。其中：
（1）人员经费16578.20万元，比去年减少5.45%，主要原因是政策性退休人员增加。
（2）公用经费1272.81万元，比去年减少2.01%，原因是厉行节约，压缩开支。
（3）资本性支出经费100万元，比去年减少6.71%，原因是与去年相比，今年减少了档案装具设备购置。
（4）专项业务经费支出106.9万元，比上年减少11.94%，原因是压缩项目支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表.
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出187.10万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36.8万元，公务接待费3.90万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少5.2万元，降低2.7%。
1、因公出国（境）费用 0.0 万元。
2、 公务用车购置费0.0万元，公务用车运行维护费36.8万元，主要用于开展日常档案业务工作公务用车车辆租用费。2017年度支出公务用车运行维护费40.75万元，2018年度我单位将按照党中央、国务院厉行节约的精神和中央八项规定的工作要求，与2017年减少13.95万元。
3、公务接待费3.9万元，比上年减少2.75万元，降低50.94%。主要用于日常公务接待，校际交流合作接待等。
4、会议费预算39万元，较上年下降了31.58%。原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。
5、培训费预算107.40万元，较上年增长12.40%。原因是学校增加对新进教师培训费用。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费财政拨款预算61.85万元，较上年73.91减少了12.06万元，减少幅度为16.31%。主要原因是我局严格遵守相关制度，提倡节能减排，大力缩减各项公务开支所致。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共8078.93万元，其中货物类预算2175.07万元、服务类预算1581.51万元、工程类预算4322.35万元。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2、机关运行经费：是指各科室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
延安市教育局
2018年03月15日
延安市教育局
2018年03月15日