延安市教育局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1.贯彻执行中、省关于教育工作的方针、政策及法律法规，拟定全市教育改革与发展的有关规定、办法，并监督实施。
2.编制全市教育事业发展规划、计划，并组织实施。
3.综合管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、高等教育、中等教育、特殊教育、现代化教育、幼儿教育等工作；指导协调各县区教育工作。
4.会同有关部门制定全市中小学、职业中学的招生计划。
5.监督指导全市高等教育、中等教育、成人教育、自学、研究生等各类招生考试及普通中学生学业水平测试。
6.归口负责全市中、小学教师队伍建设和管理工作。
7.协调、指导全市教育督导与评估工作。
8.贯彻执行国家语言文字和教师资格认定工作的方针、政策，负责普通话指导推广和教师资格认定工作。
9.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
10. 统筹管理本部门教育经费、教育专项资金，监督管理全市各类教育附加费，监督全市教育经费的筹措和使用；负责全市教育系统内部审计和工程项目稽查工作；实施困难学生的资助工作。
11.负责市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，全市教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大、全国教育大会和五届市委六次全会精神，落实立德树人根本任务，坚持用延安精神办学育人，推动深化教育改革任务全面落地见效。科学规划学校布局，加快实施城区学校建设，进一步规范招生考试管理，完善中小学幼儿园管理运行机制，大力推进素质教育和质量提升，创新校长和教师队伍管理，健全教师奖惩激励机制，加强改进学校党建工作，提升教育综合治理能力，着力解决“城镇挤、农村弱”“择校热、大班额”等问题，“补短板、强弱项、促公平、提质量”，努力提高人民群众对教育的获得感和满意度。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：
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编号 |
单位名称 |
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1 |
延安市教育局机关 |
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2 |
延安市考试管理中心 |
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3 |
延安市教育基金办公室 |
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4 |
延安市教育教学研究中心 |
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5 |
延安市教育信息网络中心 |
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6 |
延安市人民政府教育督导室 |
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7 |
延安市教育工会委员会 |
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8 |
陕西广播电视大学延安分校 |
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9 |
陕西延安中学 |
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10 |
延安市聋哑学校 |
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11 |
延安市实验中学 |
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12 |
延安市中小学生营养健康指导站 |
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13 |
延安实验小学 |
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14 |
延安枣园小学 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制1608人，其中行政编制19人、事业编制1589人；实有人员1490人，其中行政20人、事业1470。单位管理的离退休人员262人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备47台（套）；2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款19753.87万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费107.10万元，其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待预算正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。）
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入26,573.82万元，其中一般公共预算拨款收入19,753.87万元、事业收入2,215.00万元、其他收入2万元，上年结余4,602.95万元，2019年本部门预算收入较上年减少882.55万元，主要原因是上年结转结余资金量减少；2019年本部门预算支出26,573.82万元，其中人员经费和公用经费支出23,483.65万元，占支出总额88.37%，专项业务经费支出2,540.17万元，占支出总额9.56%， 上缴上级支出550万元，占支出总额2.07%。2019年本部门预算支出较上年减少882.55万元，原因同上。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入23,774.16万元，其中一般公共预算拨款收入19,753.87万元、上年结余4,020.29万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少1196.45万元，主要原因是上年结转结余资金量减少；2019年本部门财政拨款支出23,774.16万元，其中一般公共预算拨款支出19,753.87万元，2019年本部门预算支出较上年减少1196.45万元，主要原因是上年结转结余资金量减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出19,753.87万元，较上年增加1800.96万元，主要原因是人员工资正常晋档和采暖补贴提标。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出19,753.87万元，其中：
（1）行政运行（2050101）680.13万元，较上年增加70.21万元，原因是正常调资晋档及社会保障缴费的提高而相应增加；
（2）小学教育（2050202）3507.96万元，较上年增加348.44万元，原因是同上；
（3）初中教育（2050203）4656.21万元，较上年增加803.16万元，原因是同上
（4）高中教育（2050204）5670.99万元，较上年增加742.77万元，原因是同上；
（5）广播电视学校（2050501）782.36万元，较上年增加110.67万元，原因是同上；
（6）特殊学校教育（2050701）495.43万元，较上年减少17.27万元，原因是单位职工到龄退休，工资福利和社会保障类缴费减少；
（7）其他教育管理事务支出（2050199）1000.54万元，较上年减少76.83万元，原因是同上；
（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2960.25万元，较上年增加619.23万元，原因是正常调资晋档及社会保障缴费的提高而相应增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出19,753.87万元，其中：
工资福利支出（301）18415.57万元，较上年增加1837.37万元，原因是正常调资晋档及社会保障缴费的提高而相应增加；商品和服务支出（302）1223.99万元，较上年减少48.82万元，原因是厉行节约，压缩开支；专项业务经费支出107.1万元，比上年增加0.20万元，原因是义务教育阶段残疾学生交通补贴人数增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出19,753.87万元，其中：
机关工资福利支出（501）18415.57万元，较上年增加1837.37万元，原因是正常调资晋档及社会保障缴费的提高而相应增加；机关商品和服务支出（502）1331.09万元，较上年减少48.82万元，原因是厉行节约，压缩开支；对个人和家庭的补助支出（303）7.21万元，较上年增加0.98万元，原因是单位新进人员增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出131.64万元，较上年减少53.76万元（-28.73%），减少的主要原因是2018年7月份后事业单位实行公务用车改革，公务用车停止使用，车辆运行费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）工作；公务接待费1.28万元，较上年减少2.62万元（-67.18%），减少的主要原因是严格执行公务接待办法，减少公务接待批次；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少34.1万元（-92.66%），减少的主要原因是2018年7月份后事业单位实行公务用车改革，公务用车停止使用，车辆运行费减少；公务用车购置费0万元，较上年持平，只要原因是未购置公务用车。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出35.38万元，较上年减少3.62万元（-9.28%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。
2019年本部门一般公共预算培训费预算支出91.88万元，较上年减少15.52万元（-14.45%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费预算进行压减。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排70.88万元，较上年增加9.03万元，主要原因是单位人员晋升，工资福利及职工公务用车补贴增加。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共2249.62万元，其中政府采购货物类预算692.61万元、政府采购服务类预算295.69万元、政府采购工程类预算1471.29万元。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。